| 2024年各科室人员招聘需求统计表 | ||||
| 科室 | 招聘人数合计 | 专业要求 | 学历 | 备注 |
| ICU | 4 | 规培心血管、呼吸、急诊、麻醉、肾病、儿科 | 大学本科以上 | 取得医师资格证 |
| 肿瘤科 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 取得执业医师证、规培证 |
| 心内科 | 1 | 规培临床医学 | 大学本科及以上 | 取得执业医师证 |
| 血透室 | 2 | 临床专业 | 大学本科及以上 | 取得执业医师证 |
| 神经外科 | 2 | 临床医学 | 本科 | 需规培神经外科结束取得证的的医生1至2人 |
| 神经内科 | 2 | 临床医学或神经内科规培生 | 本科，有执医证者放宽致大专 | 年龄35周岁以下 |
| 肾内科 | 2 | 临床医学或肾内科规培生 | 本科，有执医证者放宽致大专 | 年龄35周岁以下 |
| 眼耳鼻喉科 | 5 | 眼科已规培3人 | 本科及以上 | 男士优先 |
| 耳鼻喉科已规培2人 | 本科及以上 | 男士优先 | ||
| 麻醉科 | 1 | 麻醉学 | 全日制本科及以上 | 有规培证 |
| 急诊科 | 5 | 规培：急诊、重症、内科 | 大学本科 | 男士优先 |
| 内二科 | 2 | 临床医学 | 本科 | 规培生，32岁以下 |
| 口腔科 | 1 | 口腔医学专业，规培证，执业证。有工作经验者优先 | 本科及以上 | |
| 皮肤科 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历 | 皮肤与性病专业规培结束或是在规培人员，要求毕业后持毕业证、学位证、规培证、执医证 |
| 感染科 | 1 | 规培临床医学 | 大学本科及以上 | 取得执业医师证 |
| 放射科 | 2 | 医学影像学（100203TK） 医学影像与核医学（100207） | 本科及以上（取得相应学位） | 备注：（具有执业医师资格证或规培证） |
| 2 | 医学影像技术（101003） | 本科及以上（取得相应学位） | 备注：（具有技师及以上资格证者优先考虑） | |
| 临床药学室 | 2 | 临床药学、中药学专业各1人 | 全日制本科以上 | 因科室无临床药学及中药学专业人员，不能排出药学人员进行专科临床药师培训。 |
| 检验科 | 1 | 规培医学检验 | 大学本科及以上 | 取得执业医师证和检验师资格证 |
| 药剂科 | 2 | 药学 | 大学本科及以上 | 男士优先 |
| 功能检查科 | 1 | 医学影像学（超声） | 大学本科及以上 | 备注：（具有执业医师资格证或规培证） |
| 病理科 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历 | 硕士研究生为临床病理或病理与生理专业，全日制本科生需规培病理诊断专业优先考虑 |
| 心胸泌尿外科 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历 | 取得执业医师证、规培证 |
| 护理部 | 20 | 护理 | 大专及以上 | 取得护士资格证 |
| 合计 | 63 | |||
| 开单科室2024年收入预算表（一上） | ||||||||||||||
| 序号 | 科室 | 2024年预算门诊收入 | 2024年预算住院收入 | 2024年预算收入合计 | 2023年实际收入 | 2022年实际收入 | 2023年增减 | 增减率 | 2023年床位使用率（%） | 2024年预算增长率 | ||||
| 门诊人次 | 门诊收入 | 次均费用 | 出院人次 | 住院收入 | 次均费用 | |||||||||
| 1 | 产科 | 27350 | 7,767,400.00 | 284.00 | 3420 | 13,051,558.01 | 3816.25 | 20,818,958.01 | 20,818,958.01 | 21,055,261.42 | -236,303.41 | -1.1% | 92.45% | 0.00% |
| 2 | 内二科 | 15000 | 5,800,000.00 | 386.67 | 2800 | 9,200,000.00 | 3285.71 | 15,000,000.00 | 14,478,177.22 | 15,025,652.93 | -547,475.71 | -3.6% | 92.76% | 3.60% |
| 3 | 普外科 | 3711 | 612,315.00 | 165.00 | 2885 | 13,617,200.00 | 4720.00 | 14,229,515.00 | 13,395,242.53 | 16,100,807.64 | -2,705,565.11 | -16.8% | 90.25% | 6.23% |
| 4 | 重症医学科 | 600 | 210,000.00 | 350.00 | 400 | 10,041,784.25 | 25104.46 | 10,251,784.25 | 10,251,784.25 | 13,396,340.78 | -3,144,556.53 | -23.5% | 63.26% | 0.00% |
| 5 | 骨外科 | 12633 | 2,694,402.00 | 213.28 | 2930 | 14,325,308.21 | 4889.18 | 17,019,710.21 | 16,209,247.82 | 15,452,178.92 | 757,068.90 | 4.9% | 107.78% | 5.00% |
| 6 | 心血管内科 | 15358 | 4,530,737.17 | 295.01 | 2315 | 13,497,023.02 | 5830.25 | 18,027,760.19 | 17,502,679.80 | 20,849,565.61 | -3,346,885.81 | -16.1% | 87.08% | 3.00% |
| 7 | 急诊科 | 69002 | 15,966,293.32 | 231.39 | 1142 | 1,996,166.58 | 1747.96 | 17,962,459.90 | 17,437,922.35 | 16,131,523.00 | 1,306,399.35 | 8.1% | 85.33% | 3.01% |
| 8 | 神经外科 | 1209 | 302,866.00 | 250.51 | 1557 | 12,375,219.28 | 7948.12 | 12,678,085.28 | 12,308,820.66 | 13,843,871.12 | -1,535,050.46 | -11.1% | 93.04% | 3.00% |
| 9 | 妇科 | 29502 | 5,302,184.00 | 179.72 | 2356 | 5,504,485.86 | 2336.37 | 10,806,669.86 | 10,292,066.53 | 10,668,140.89 | -376,074.36 | -3.5% | 82.50% | 5.00% |
| 10 | 呼吸内科 | 8450 | 2,501,669.37 | 296.06 | 2100 | 7,492,469.54 | 3567.84 | 9,994,138.91 | 9,703,047.49 | 9,939,249.04 | -236,201.55 | -2.4% | 107.37% | 3.00% |
| 11 | 血透室 | 4300 | 9,250,000.00 | 153,789.89 | 298.00 | 9,403,789.89 | 9,129,893.09 | 6,969,813.56 | 2,160,079.53 | 31.0% | 3.00% | |||
| 12 | 心胸泌尿外科 | 6840 | 1,145,440.00 | 167.46 | 2525 | 8,487,277.00 | 3361.30 | 9,632,717.00 | 9,174,019.00 | 9,126,559.72 | 47,459.28 | 0.5% | 96.45% | 5.00% |
| 13 | 儿科门诊 | 87490 | 8,574,020.00 | 98.00 | -123,769.10 | 299.00 | 8,450,250.90 | 8,284,559.71 | 7,906,669.41 | 377,890.30 | 4.8% | 2.00% | ||
| 14 | 中医科 | 9500 | 1,278,020.00 | 134.53 | 1300 | 5,241,377.63 | 4031.83 | 6,519,397.63 | 6,519,397.63 | 6,746,012.89 | -226,615.26 | -3.4% | 88.76% | 0.00% |
| 15 | 新生儿科 | 1832 | 563,762.00 | 307.73 | 1300 | 5,382,548.74 | 4140.42 | 5,946,310.74 | 5,946,310.74 | 6,570,823.87 | -624,513.14 | -9.5% | 94.56% | 0.00% |
| 16 | 神经内科 | 1814 | 546,903.82 | 301.49 | 1924 | 5,570,251.24 | 2895.14 | 6,117,155.06 | 5,825,861.96 | 9,606,899.98 | -3,781,038.02 | -39.4% | 118.79% | 5.00% |
| 17 | 肿瘤科 | 2700 | 1,244,714.00 | 461.01 | 1390 | 7,178,669.71 | 5164.51 | 8,423,383.71 | 7,019,486.42 | 7,019,486.42 | 73.33% | 20.00% | ||
| 18 | 耳鼻咽喉科 | 12946 | 1,449,952.00 | 112.00 | 795 | 3,050,048.00 | 3836.54 | 4,500,000.00 | 6,543,270.00 | 6,176,506.87 | 366,763.13 | 5.9% | 82.54% | 26.85% |
| 眼科 | 10000 | 1,539,755.00 | 153.00 | 1027 | 2,260,245.00 | 2200.82 | 3,800,000.00 | |||||||
| 20 | 儿科 | 131 | 65,915.00 | 503.17 | 3201 | 5,963,979.74 | 1863.16 | 6,029,894.74 | 5,481,722.49 | 5,537,549.85 | -55,827.36 | -1.0% | 134.97% | 10.00% |
| 21 | 全科医学科 | 16810 | 4,629,384.00 | 275.39 | 1484 | 3,810,912.00 | 2568.00 | 8,440,296.00 | 8,194,429.66 | 5,050,280.46 | 3,144,149.20 | 62.3% | 109.52% | 3.00% |
| 22 | 感染科 | 5920 | 2,054,051.73 | 346.97 | 905 | 3,294,904.79 | 3640.78 | 5,348,956.52 | 5,094,244.32 | 4,269,845.03 | 824,399.29 | 19.3% | 98.03% | 8.00% |
| 23 | 口腔科 | 12834 | 3,212,363.94 | 234.32 | 0 | 3,212,363.94 | 2,920,330.85 | 2,302,382.63 | 617,948.22 | 26.8% | 10.00% | |||
| 24 | 皮肤科 | 19051 | 3,000,000.00 | 157.47 | 3,000,000.00 | 2,318,819.81 | 1,901,716.33 | 417,103.48 | 21.9% | 29.38% | ||||
| 25 | 体检科 | 29492 | 4,745,110.00 | 160.89 | 4,745,110.00 | 3,954,258.10 | 6,128,482.84 | -2,174,224.74 | -35.5% | 20.00% | ||||
| 26 | 紧急救援中心 | 3000 | 1,170,000.00 | 390.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00% | |||||||
| 27 | 停车费收入 | 1200000.00 | 1,200,000.00 | 1,313,803.77 | -8.66% | |||||||||
| 28 | 食堂收入 | 3000000.00 | 3,000,000.00 | 3,055,254.00 | -1.81% | |||||||||
| 其他杂费收入 | 3000000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00% | ||||||||||
| 合计 | 407475 | 97,357,258.35 | 238.93 | 37756 | 151371449.4 | 4009.20 | 248,728,707.72 | 234,343,608.20 | 230,756,134.79 | 3,587,473.41 | 1.6% | 95.97% | 6.14% | |
| 2024年财务收支总表（预算） | ||
| 项目 | 2024年预算数 | 备注 |
| 一、本期收入 | 299,607,564.34 | |
| （一）财政拨款收入 | 45678856.62 | |
| 其中：政府性基金收入 | ||
| 其中：财政基本拨款收入 | 40,678,856.62 | |
| 财政项目拨款收入 | 5,000,000.00 | |
| （二）事业收入 | 246,528,707.72 | |
| 其中：医疗收入 | 241,528,707.72 | |
| 科教收入 | ||
| 非同级财政拨款收入 | ||
| 结算收入 | 5,000,000.00 | |
| （三）上级补助收入 | ||
| （四）附属单位上缴收入 | ||
| （五）经营收入 | ||
| （六）非同级财政拨款收入 | ||
| （七）投资收益 | ||
| （八）捐赠收入 | ||
| （九）利息收入 | 200,000.00 | |
| （十）租金收入 | ||
| （十一）其他收入 | 7,200,000.00 | |
| 二、本期费用 | 298,474,449.27 | |
| （一）业务活动费用 | 266,748,101.45 | |
| 其中：财政基本拨款经费 | ||
| 财政项目拨款经费 | ||
| 科教经费 | ||
| 其他经费 | ||
| （二）单位管理费用 | 30,726,347.81 | 10% |
| 其中：财政基本拨款经费 | ||
| 财政项目拨款经费 | ||
| 科教经费 | ||
| 其他经费 | ||
| （三）经营费用 | ||
| （四）资产处置费用 | ||
| （五）上缴上级费用 | ||
| （六）对附属单位补助费用 | ||
| （七）所得税费用 | ||
| （八）其他费用 | 1,000,000.00 | |
| 三、本期盈余 | 1,133,115.07 | |
| 2024年收入预算 | |||||
| 项目 | 2023年实际数（%） | 各项收入占比 | 2024年预算数 | 增长率 | 各项收入占比 |
| 总收入 | 270,572,312.25 | 100.00% | 248,728,707.72 | -8.07% | 100.00% |
| 医疗收入 | 263,273,245.87 | 97.30% | 241,528,707.72 | -8.26% | 97.11% |
| 门急诊收入 | 98,695,082.67 | 36.48% | 90,157,258.35 | -8.65% | 36.25% |
| 挂号收入 | 284,495.00 | 0.29% | 259,884.17 | -8.65% | 0.10% |
| 诊察收入 | 4,156,980.19 | 4.21% | 3,797,371.93 | -8.65% | 1.53% |
| 检查收入 | 25,284,351.10 | 25.62% | 23,097,075.48 | -8.65% | 9.29% |
| 其中：胃镜收入 | 511,213.03 | 2.02% | 466,989.48 | -8.65% | 0.19% |
| CT收入 | 11,412,375.50 | 45.14% | 10,425,124.11 | -8.65% | 4.19% |
| 心电收入 | 614,350.58 | 2.43% | 561,204.90 | -8.65% | 0.23% |
| DR收入 | 2,783,661.95 | 11.01% | 2,542,855.46 | -8.65% | 1.02% |
| 彩超收入 | 6,050,549.97 | 23.93% | 5,527,134.50 | -8.65% | 2.22% |
| 磁共振收入 | 1,611,160.30 | 6.37% | 1,471,783.51 | -8.65% | 0.59% |
| 其他检查收入 | 2,301,039.77 | 9.10% | 2,101,983.52 | -8.65% | 0.85% |
| 化验收入 | 8,680,538.87 | 8.80% | 7,929,610.72 | -8.65% | 3.19% |
| 治疗收入 | 20,818,592.08 | 21.09% | 19,017,636.28 | -8.65% | 7.65% |
| 手术收入 | 660,896.10 | 0.67% | 603,723.90 | -8.65% | 0.24% |
| 卫生材料收入 | 6,652,710.20 | 6.74% | 6,077,203.61 | -8.65% | 2.44% |
| 药品收入 | 25,374,515.22 | 25.71% | 23,179,439.77 | -8.65% | 9.32% |
| 其中：西药收入 | 21,096,185.20 | 83.14% | 19,271,215.63 | -8.65% | 7.75% |
| 中成药收入 | 3,671,647.90 | 14.47% | 3,354,024.33 | -8.65% | 1.35% |
| 中草药收入 | 606,682.12 | 2.39% | 554,199.82 | -8.65% | 0.22% |
| 其他门急诊收入 | 1,393,488.12 | 1.41% | 1,272,941.52 | -8.65% | 0.51% |
| 体检收入 | 3,784,896.59 | 3.83% | 3,457,476.20 | -8.65% | 1.39% |
| 护理收入 | 139,364.40 | 0.14% | 127,308.39 | -8.65% | 0.05% |
| 血费收入 | 1,464,254.80 | 1.48% | 1,337,586.38 | -8.65% | 0.54% |
| 住院收入 | 154,048,428.00 | 56.93% | 151,371,449.37 | -1.74% | 60.86% |
| 床位收入 | 4,094,468.88 | 2.66% | 4,023,317.19 | -1.74% | 1.62% |
| 诊察收入 | 3,197,183.85 | 2.08% | 3,141,624.74 | -1.74% | 1.26% |
| 检查收入 | 20,351,513.66 | 13.21% | 19,997,854.96 | -1.74% | 8.04% |
| 其中：胃镜收入 | 344,829.13 | 1.69% | 338,836.86 | -1.74% | 0.14% |
| CT收入 | 8,151,553.75 | 40.05% | 8,009,900.02 | -1.74% | 3.22% |
| 心电收入 | 400,832.30 | 1.97% | 393,866.83 | -1.74% | 0.16% |
| DR收入 | 862,077.00 | 4.24% | 847,096.25 | -1.74% | 0.34% |
| 彩超收入 | 2,377,705.95 | 11.68% | 2,336,387.33 | -1.74% | 0.94% |
| 磁共振收入 | 2,142,882.30 | 10.53% | 2,105,644.33 | -1.74% | 0.85% |
| 其他检查收入 | 6,071,633.23 | 29.83% | 5,966,123.34 | -1.74% | 2.40% |
| 化验收入 | 18,375,856.85 | 11.93% | 18,056,530.15 | -1.74% | 7.26% |
| 治疗收入 | 38,867,607.48 | 25.23% | 38,192,185.11 | -1.74% | 15.35% |
| 手术收入 | 16,449,845.24 | 10.68% | 16,163,987.83 | -1.74% | 6.50% |
| 护理收入 | 9,023,375.60 | 5.86% | 8,866,571.77 | -1.74% | 3.56% |
| 卫生材料收入 | 18,548,462.69 | 12.04% | 18,226,136.53 | -1.74% | 7.33% |
| 药品收入 | 23,667,062.73 | 15.36% | 23,255,788.03 | -1.74% | 9.35% |
| 其中：西药收入 | 20,415,902.17 | 86.26% | 20,061,124.56 | -1.74% | 8.07% |
| 中成药收入 | 3,129,339.83 | 13.22% | 3,074,959.69 | -1.74% | 1.24% |
| 中草药收入 | 121,820.73 | 0.51% | 119,703.79 | -1.74% | 0.05% |
| 其他住院收入 | 1,473,051.02 | 0.96% | 1,447,453.06 | -1.74% | 0.58% |
| 其他收入 | 7,299,066.38 | 4.74% | 7,200,000.00 | -1.36% | 2.89% |
| 结算收入 | 10,529,735.20 | 4.00% | |||
| 2024年医疗成本及管理费用预算表 | ||||
| 项 目 | 2023年实际支出 | 占比 | 2024年预算支出 | 增长率 |
| 总支出 | 308,412,505.75 | 100.00% | 298,474,449.26 | -3.22% |
| 业务活动费用 | 261,109,596.34 | 84.66% | 266,748,101.45 | 2.16% |
| 一、工资福利支出 | 131,255,224.61 | 50.27% | 133,880,329.10 | 2.00% |
| 1、基本工资 | 30,033,786.84 | 22.88% | 30,634,462.58 | 2.00% |
| 2、津贴补贴 | 10,341,288.42 | 7.88% | 10,548,114.19 | 2.00% |
| 3、绩效工资 | 16,609,797.28 | 12.65% | 16,941,993.23 | 2.00% |
| 4、工作量绩效 | 47,248,477.47 | 36.00% | 48,193,447.02 | 2.00% |
| 5、目标绩效 | 0.00% | 0.00 | ||
| 6、机关事业单位基本养老保险 | 7,610,960.47 | 5.80% | 7,763,179.68 | 2.00% |
| 7、职业年金缴费 | 2,881,292.74 | 2.20% | 2,938,918.59 | 2.00% |
| 8、职工基本医疗保险 | 2,922,867.30 | 2.23% | 2,981,324.65 | 2.00% |
| 9、其他社会保障缴费 | 1,221,373.70 | 0.93% | 1,245,801.17 | 2.00% |
| 10、住房公积金 | 6,380,762.00 | 4.86% | 6,508,377.24 | 2.00% |
| 11、医疗费 | 0.00% | 0.00 | ||
| 12、其他工资福利费用 | 6,004,618.39 | 4.57% | 6,124,710.76 | 2.00% |
| 二、商品和服务费用 | 108,857,826.98 | 41.69% | 111,547,804.73 | 2.47% |
| 1、办公费 | 0.00% | 0.00 | ||
| 2、印刷费 | 0.00% | 0.00 | ||
| 3、咨询费 | 20,000.00 | 0.02% | 20,600.00 | 3.00% |
| 4、手续费 | 0.00% | 0.00 | ||
| 5、水费 | 422,805.79 | 0.39% | 431,261.91 | 2.00% |
| 6、电费 | 2,860,098.75 | 2.63% | 2,945,901.71 | 3.00% |
| 7、邮电费 | 162,185.21 | 0.15% | 167,050.77 | 3.00% |
| 8、差旅费 | 712,579.41 | 0.65% | 733,956.79 | 3.00% |
| 9、维修（护）费 | 942,760.80 | 0.87% | 1,778,068.97 | 88.60% |
| 12、培训费 | 347,873.00 | 0.32% | 336,663.40 | -3.22% |
| 13、公务接待费 | 0.00% | 0.00 | ||
| 14、卫生材料费 | 35,133,689.83 | 32.27% | 35,687,700.52 | 1.58% |
| 15、药品费 | 48,958,202.29 | 44.97% | 49,652,712.03 | 1.42% |
| 16、低值易耗品 | 2,600.00 | 0.00% | 2,516.22 | -3.22% |
| 17、其他材料 | 910,903.13 | 0.84% | 938,230.22 | 3.00% |
| 18、劳务费 | 4,902,119.30 | 4.50% | 4,921,190.00 | 0.39% |
| 19、委托业务费 | 1,224,150.11 | 1.12% | 1,250,000.00 | 2.11% |
| 20、工会经费 | 892,066.56 | 0.82% | 1,682,402.29 | 88.60% |
| 21、福利费 | 2,304,567.47 | 2.12% | 2,230,306.79 | -3.22% |
| 22、公务用车运行维护费 | 246,860.58 | 0.23% | 238,905.93 | -3.22% |
| 23、其他交通费用 | 0.00% | 0.00 | ||
| 24、其他商品和服务费用 | 8,814,364.75 | 8.10% | 8,530,337.18 | -3.22% |
| 三、对个人和家庭的补助支出 | 884,250.00 | 0.34% | 855,756.58 | -3.22% |
| 1、生活补助 | 0.00% | 0.00 | ||
| 2、退休费 | 0.00% | 0.00 | ||
| 3、其他对个人家庭的补助 | 0.00% | 0.00 | ||
| 4、助学金 | 612,500.00 | 69.27% | 592,763.25 | -3.22% |
| 5、奖励金 | 259,500.00 | 29.35% | 251,138.06 | -3.22% |
| 10、其他对个人和家庭的补助 | 12,250.00 | 1.39% | 11,855.27 | -3.22% |
| 四、固定资产折旧费 | 17,341,983.68 | 6.64% | 16,783,168.42 | -3.22% |
| 五、无形资产摊销费 | 2,249,827.27 | 0.86% | 2,177,330.50 | -3.22% |
| 六、计提专用基金 | 520,483.80 | 0.20% | 503,712.11 | -3.22% |
| 0.00% | ||||
| 单位管理费用 | 32,669,924.37 | 10.59% | 30,726,347.81 | -5.95% |
| 一、工资福利支出 | 23,108,660.82 | 70.73% | 23,570,834.04 | 2.00% |
| 1、基本工资 | 4,407,151.62 | 19.07% | 4,495,294.65 | 2.00% |
| 2、津贴补贴 | 1,984,832.00 | 8.59% | 2,024,528.64 | 2.00% |
| 3、绩效工资 | 2,787,771.03 | 12.06% | 2,843,526.45 | 2.00% |
| 4、工作量绩效 | 8,918,995.84 | 38.60% | 9,097,375.76 | 2.00% |
| 5、目标绩效 | 0.00% | 0.00 | ||
| 6、机关事业单位基本养老保险 | 1,363,712.58 | 5.90% | 1,390,986.83 | 2.00% |
| 7、职业年金缴费 | 582,972.30 | 2.52% | 594,631.75 | 2.00% |
| 8、职工基本医疗保险 | 511,286.34 | 2.21% | 521,512.07 | 2.00% |
| 9、其他社会保障缴费 | 102,268.59 | 0.44% | 104,313.96 | 2.00% |
| 10、住房公积金 | 1,236,701.00 | 5.35% | 1,261,435.02 | 2.00% |
| 11、医疗费 | 0.00% | 0.00 | ||
| 12、其他工资福利费用 | 1,212,969.52 | 5.25% | 1,237,228.91 | 2.00% |
| 二、商品和服务费用 | 2,985,449.48 | 9.14% | 2,446,108.74 | -18.07% |
| 1、办公费 | 0.00% | 0.00 | ||
| 4、手续费 | 16,277.63 | 0.55% | 13,336.97 | -18.07% |
| 5、水费 | 42,495.00 | 1.42% | 34,818.00 | -18.07% |
| 6、电费 | 293,485.00 | 9.83% | 240,465.04 | -18.07% |
| 7、邮电费 | 13,211.00 | 0.44% | 10,824.35 | -18.07% |
| 8、差旅费 | 247,390.69 | 8.29% | 163,968.03 | -33.72% |
| 9、维修（护）费 | 241,707.10 | 8.10% | 198,041.15 | -18.07% |
| 12、培训费 | 23,985.00 | 0.80% | 19,651.95 | -18.07% |
| 13、公务接待费 | 13,755.00 | 0.46% | 50,000.00 | 263.50% |
| 14、卫生材料费 | 28,693.41 | 0.96% | 23,509.76 | -18.07% |
| 15、药品费 | 0.00% | 0.00 | ||
| 16、低值易耗品 | 1,200.00 | 0.04% | 983.21 | -18.07% |
| 17、其他材料 | 468,700.11 | 15.70% | 384,026.41 | -18.07% |
| 18、劳务费 | 417,043.30 | 13.97% | 341,701.73 | -18.07% |
| 19、委托业务费 | 165,350.00 | 5.54% | 135,478.45 | -18.07% |
| 20、工会经费 | 155,731.86 | 5.22% | 127,597.89 | -18.07% |
| 21、福利费 | 245,400.00 | 8.22% | 201,066.90 | -18.07% |
| 22、公务用车运行维护费 | 47,021.04 | 1.58% | 38,526.39 | -18.07% |
| 23、其他交通费用 | 0.00% | 0.00 | ||
| 24、其他商品和服务费用 | 564,003.34 | 18.89% | 462,112.49 | -18.07% |
| 三、对个人和家庭的补助支出 | 4,473,542.89 | 13.69% | 4,473,542.89 | 0.00% |
| 1、退休费 | 4,372,242.89 | 97.74% | 4,372,242.89 | 0.00% |
| 2、抚恤金 | 0.00% | |||
| 3、生活补助 | 0.00% | |||
| 4、助学金 | 101,200.00 | 2.26% | 101,200.00 | 0.00% |
| 5、其他对个人家庭的补助 | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00% |
| 四、固定资产折旧费 | 854,497.22 | 2.62% | 95,869.43 | -88.78% |
| 五、无形资产摊销费 | 1,247,773.96 | 3.82% | 139,992.71 | -88.78% |
| 六、计提专用基金 | 0.00% | |||
| 其他支出 | 14,632,985.04 | 4.74% | 1,000,000.00 | -93.17% |
| 2024年专项经费预算汇总表 | |||
| 科室 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| 党政办 | 党建工作经费预算 | 550,000.00 | 做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作 ，购买相关学习材料及学习设备。见附件：党建工作经费预算 |
| 党政办 | 双拥工作经费 | 100,000.00 | |
| 党政办 | 健康促进医院经费 | 150,000.00 | 含控烟专项经费 |
| 党政办 | 民族团结创建经费 | 200,000.00 | |
| 工会 | 工会经费 | 1,810,000.00 | 见附件：2023年度工会经费预算情况说明 |
| 重症医学科 | 省级重点专科建设 | 3,000,000.00 | 见附件：省级重点专科任务书 |
| 心内科 | 省、州级重点专科建设经费预算 | 5,000,000.00 | |
| 骨外科 | 州级重点专科建设经费预算 | 1,000,000.00 | |
| 普外科 | 州级重点专科建设经费预算 | 1,000,000.00 | |
| 呼吸内科 | 州级重点专科建设经费预算 | 1,000,000.00 | |
| 护理部 | 优质护理 | 720,000.00 | |
| 后勤部 | 安全生产、消防安全管理专项经费 | 300,000.00 | |
| 后勤部 | 医疗废物、医疗废水管理 | 600,000.00 | |
| 后勤部 | 特种设备管理 | 110,000.00 | |
| 后勤部 | 反恐防范专项经费 | 20,000.00 | |
| 后勤部 | 扫黑除恶专项经费 | 10,000.00 | |
| 后勤部 | 生活垃圾分类专项经费 | 10,000.00 | |
| 科教科 | 助理全科医师培训 | 900,000.00 | |
| 科教科 | 科研经费 | 160,000.00 | |
| 科教科 | 继续医学教育经费 | 5,000,000.00 | |
| 人事科 | 人才引进 | 3,000,000.00 | |
| 信息科 | 网络安全专项经费 | 200,000.00 | |
| 合计 | 24,840,000.00 | ||
| 2024年执行科室收入 | ||||||
| 2023年收入 | 2024年预算收入 | 增长率 | 备注 | |||
| 科室 | 1月-11月收入 | 预计12月收入 | 合计 | |||
| 病理科 | 1,115,648.86 | 88,611.28 | 1,204,260.14 | 1,240,388.00 | 3.00% | 初审 |
| 麻醉科 | 19,459,352.73 | 1,537,748.57 | 20,997,101.30 | 21,800,000.00 | 3.82% | 初审 |
| 功能检查科 | 7,627,961.22 | 795,924.00 | 8,423,885.22 | 9,168,465.11 | 8.84% | 初审 |
| 介入科 | 8,792,313.23 | 757,361.00 | 9,549,674.23 | 9,811,913.24 | 2.75% | 初审 |
| 放射科 | 24,774,280.00 | 2,140,644.55 | 26,914,924.55 | 28260670.78 | 5.00% | 由于64排CT机已坏，不能增加新项目 ，多部分病人可能无法挽留。 |
| 检验科 | 22383422.23 | 2337045.71 | 24720467.94 | 25470000 | 3.03% | 初审 |
| 合计： | 84,152,978.27 | 7,657,335.11 | 91,810,313.38 | 95,751,437.13 | 4.29% | |
