2023年兴仁市人民医院部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 兴仁市人民医院概况
一、部门职责
兴仁市人民医院位于兴仁市城南街道城南社区兴仁大道526号，系国家二级甲等综合医院、国家公立医保定点医疗机构、第二批500家能力提升县级医院、助理全科医师规范化培训基地，国家基层胸痛中心、贵州省高等医药院校临床教学基地——实习医院、国家第二批公立医院改革试点医院、贵州省《现代医院管理制度》试点医院。
医院占地面积134亩。已规划使用面积105.72 亩，政府已划拨未征用面积28.28亩；建筑面积70000余平方米，其中已投入使用房屋面积39500余平方米，在建的外科病房综合楼建筑面积27400余平方米、急诊楼建筑面积3380
平方米；拥有门急诊医技综合楼、外科综合楼、内科综合楼、感染病房楼、发热门诊、行政楼等基础设施；覆盖服务人口约57万。
贵州省黔西南州兴仁市人民医院的主要职责是：为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务，承担实习医院、继续医学教育等职责，承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，履行对紧密型医共体合作下级医疗机构的业务技术指导及人才培养等工作。
二、机构设置
本单位内设59个科室，分别为：妇科、产科、骨外科、心血管内科、介入科、普通外科等29个临床科室；检验科、输血科、病理科、放射科等10个医技科室及医务部、护理部、党委办公室、院感科等20个行政后勤职能科室。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共1个。现有医疗卫生服务工作人员802人(含临聘、借调人员），其中医师362人，正高13人，副高44人，中级104人。护理人员361人，副高12人，中级92人。其余行政后勤工作人员79人。从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：兴仁市人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,782.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 26,422.91 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 753.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30,827.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 100.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 31,059.55 | 本年支出合计 | 58 | 30,927.45 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 132.10 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 31,059.55 | 总计 | 62 | 31,059.55 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：兴仁市人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 31,059.55 | 3,882.84 | 0.00 | 26,422.91 | 0.00 | 0.00 | 753.79 | |
210 | 卫生健康支出 | 30,959.55 | 3,782.85 | 0.00 | 26,422.91 | 0.00 | 0.00 | 753.79 |
21002 | 公立医院 | 29,679.99 | 2,503.29 | 0.00 | 26,422.91 | 0.00 | 0.00 | 753.79 |
2100201 | 综合医院 | 29,679.99 | 2,503.29 | 0.00 | 26,422.91 | 0.00 | 0.00 | 753.79 |
21004 | 公共卫生 | 1,133.86 | 1,133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,133.86 | 1,133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 145.70 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 145.70 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：兴仁市人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 30,927.45 | 30,827.45 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 30,827.46 | 30,827.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 29,547.90 | 29,547.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 29,547.90 | 29,547.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,133.86 | 1,133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,133.86 | 1,133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 145.70 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 145.70 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：兴仁市人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,782.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,782.84 | 3,782.84 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,882.84 | 本年支出合计 | 59 | 3,882.84 | 3,782.84 | 100.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,882.84 | 总计 | 64 | 3,882.84 | 3,782.84 | 100.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：兴仁市人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,782.84 | 3,782.84 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,782.85 | 3,782.85 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 2,503.29 | 2,503.29 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 2,503.29 | 2,503.29 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,133.86 | 1,133.86 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,133.86 | 1,133.86 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病应急救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 145.70 | 145.70 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 145.70 | 145.70 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：兴仁市人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,561.03 | 302 | 商品和服务支出 | 668.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 861.02 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 488.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 343.21 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.37 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 343.21 |
30109 | 职业年金缴费 | 86.61 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 33.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 190.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 591.06 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 209.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 186.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 546.92 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 121.82 | ||||||
人员经费合计 | 2,770.89 | 公用经费合计 | 1,011.95 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：兴仁市人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：兴仁市人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：兴仁市人民医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为31059.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1505.47万元，增长5.09%，主要原因是：医疗收入增加935.11万元，其中门诊收入增加456.18万元，住院收入478.93万元；其他收入增加420.38万元，2022年1-6月医院食堂承包第三方公司，2022年7月开始食堂由医院管理，最终医院其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计31059.55万元，其中：财政拨款收入3882.84万元，占12.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入26422.91万元，占85.07%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入753.79万元，占2.43%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计30927.45万元，其中：基本支出30827.45万元，占99.68%；项目支出100.00万元，占0.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3882.84万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加77.39万元，增长2.03%，主要原因是：财政项目拨款增加。
2023年度财政拨款支出为3882.84万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加77.39万元，增长2.03%，主要原因是：财政专项支出增加，用于医疗能力提升项目。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3782.84万元。与2022年度相比，决算数增加470.50万元，增长14.20%，主要原因是：财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入100.00万元。与2022年度相比，决算数减少393.11万元，下降79.72%，主要原因是：财政拨款分类项目不同，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：财政基本拨款收入保持平衡拨款，专项款按照相关项目进行拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3782.84万元，占本年支出合计的12.23%。与2022年度相比，增加470.50万元，增长14.20%，主要原因是财政专项支出增加，用于医疗能力提升项目
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）3782.84万元，占100.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5300.00万元，支出决算为3782.84万元，完成年初预算的71.37%。其中:根据县级公立医院综合改革财政补偿机制，财政拨款减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3782.84万元，其中：
（一）人员经费2770.89万元，主要包括：在职人员基本工资861.02万元，津贴补贴488.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费224.37万元，职工年金缴费86.61万元，职工基本医疗保险缴费85.85万元，其他社会保障缴费33.09万元，住房公积金190.44万元，其他工资福利支出591.06万元，退休费186.40万元，生活补助5.3万元，其他对个人和家庭的补助18.17万元。。
（二）公用经费1011.95万元，主要包括：疫情期间专用材料费546.92万元，其他商品和服务支出121.82万元，专用设备购置343.21万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入100.00万元，本年支出100.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少393.11万元，下降79.72%，主要原因是：2023年新冠疫情已经结束，相应的抗疫项目补助减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无
国内接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，无，主要原因是无
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车11辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金1822.13万元，自评履盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我部门无重点项目，未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算绩效情况说明附件。
附件1
2023年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培训）项目项目支出绩效自评表 | ||||||||
实施单位 | 兴仁市人民医院 | 主管部门 | 兴仁市卫生健康局 | 分值 | 得分 | |||
项目属性 | （新建项目或固化项目） | 项目类型 | 实施时间 | 2023年 1月6 日至2023 年 12月 31日 | — | （总 分） | ||
预算执行情况 | 2023年预算数： | 2023年执行数 | — | |||||
（万元） | 其中： | — | ||||||
省级财政 | 28 | 28 | — | |||||
市（州）财政 | — | |||||||
县（市、区）财政 | — | |||||||
其他资金 | — | |||||||
项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算数 | 执行数 | — | ||||
卫生健康人才培训 | 28 | 28 | — | |||||
| — | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | — | |||||
目标1：提高助理全科医师培训结业考核通过率达到80%以上 | 目标1完成情况：提高助理全科医师培训结业考核通过率达到80%以上 | — | ||||||
目标2：提高培养人才能力 | 目标2完成情况：提高培养人才能力 | — | ||||||
…… | …… | — | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | — | |
管理工作 | 项目决策 | 资金分配 | 合理分配 | 合理分配 | 已经合理分配资金 | |||
项目管理 | 资金到位 | 及时到位 | 及时到位 | 资金已经到位 | ||||
资金安全 | 支付情况 | 直接支付施工方 | 已经支付 | |||||
组织实施 | 管理制度情况 | 制度完善 | 制度完善 | |||||
绩效管理 | 绩效目标情况 | 绩效目标明确 | 绩效目标明确 | |||||
项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 助理全科医师培训人数 | 助理全科医师培训人数28人 | 助理全科医师培训人数28人 | |||
| 质量指标 | 提高助理全科医师培训结业考核通过率 | 提高助理全科医师培训结业考核通过率≥80% | 提高助理全科医师培训结业考核通过率≥80% | |||||
时效指标 | 完成时效 | 2023年完成培训 | 2023年已经完成相应培训 | |||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 成本控制率=100% | 成本控制率=100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高培养人才能力 | 不断提高培养人才能力 | 不断提高培养人才能力 | |||||
生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、患者满意度 | 职工、患者满意度达到95% | 职工、患者满意度达到95% | ||||
项目招投标及合同管理情况 | 无 | |||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | |||||||
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 无 | |||||||
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等） | 无 | |||||||
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 | 无 | |||||||
可能存在问题的目标和指标 | 无 | |||||||
建议 | 1.预算执行方面 | 无 | ||||||
2.完善制度保障方面 | 无 | |||||||
3.项目管理及实施方面 | 无 | |||||||
4.对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
5.对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||
6.其他 | 无 | |||||||
附件2
2023年医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表 | ||||||||
实施单位 | 兴仁市人民医院 | 主管部门 | 兴仁市卫生健康局 | 分值 | 得分 | |||
项目属性 | （新建项目或固化项目） | 项目类型 | 实施时间 | 2023年 1月6 日至2023 年 12月 31日 | — | （总 分） | ||
预算执行情况 | 2023年预算数： | 2023年执行数 | — | |||||
（万元） | 其中： | 101 | 101 | — | ||||
省级财政 | — | |||||||
市（州）财政 | — | |||||||
县（市、区）财政 | — | |||||||
其他资金 | — | |||||||
项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算数 | 执行数 | — | ||||
医疗卫生机构能力建设 | 101 | 101 | — | |||||
| — | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | — | |||||
目标1：提高医疗服务能力 | 目标1完成情况：不断提高 | — | ||||||
目标2：提高就诊率 | 目标2完成情况：已经提高患者的就诊率 | — | ||||||
…… | …… | — | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | — | |
管理工作 | 项目决策 | 资金分配 | 合理分配 | 合理分配 | 已经合理分配资金 | |||
| 项目管理 | 资金到位 | 及时到位 | 及时到位 | 资金已到位 | ||||
资金安全 | 支付情况 | 直接支付施工方 | 已经支付 | |||||
组织实施 | 管理制度情况 | 制度完善 | 制度完善 | |||||
绩效管理 | 绩效目标情况 | 绩效目标明确 | 绩效目标明确 | |||||
项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | PICU建设设备 | 已经购买一套价值262.3万多排螺旋CT系统 | |||
质量指标 | 验收情况 | 达到合格 | 已经验收完成 | |||||
时效指标 | 采购情况 | 按相关程序采购 | 已经完成采购 | |||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 成本控制率=100% | 成本控制率=100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 医疗救冶能力 | 提高医疗救冶能力 | 不断提高 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度达到95% | 满意度达到95% | ||||
项目招投标及合同管理情况 | 项目招标通过公开招标，严格执行合同审批及管理制度 | |||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | |||||||
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 掌握项目计划的实施情况，协调各方面的关系，采取措施解决各种矛盾，加强薄弱环节，实现动态平衡，保证完成计划和实现进度目标。 | |||||||
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等） | 无 | |||||||
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 | 无 | |||||||
可能存在问题的目标和指标 | 无 | |||||||
建议 | 1.预算执行方面 | 加强预算的执行情况，监督预算使用情况 | ||||||
2.完善制度保障方面 | 对发现的问题不断完善制度 | |||||||
3.项目管理及实施方面 | 严格做好项目台账，加强实施 | |||||||
4.对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
5.对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||
6.其他 | 无 | |||||||
附件3
新冠患者救治费用中央补助资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
实施单位 | 兴仁市人民医院 | 主管部门 | 兴仁市卫生健康局 | 分值 | 得分 | |||
项目属性 | （新建项目或固化项目） | 项目类型 | 实施时间 | 2023年 4月20 日至2023 年 12月 31日 | — | （总 分） | ||
预算执行情况 | 2023年预算数： | 2023年执行数 | — | |||||
（万元） | 其中： | 10.4 | 10.4 | — | ||||
省级财政 | — | |||||||
市（州）财政 | — | |||||||
县（市、区）财政 | — | |||||||
其他资金 | — | |||||||
项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算数 | 执行数 | — | ||||
新冠患者救治费用中央补助资金 | 10.4 | 10.4 | — | |||||
| — | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | — | |||||
目标1：减轻患者就医压力 | 目标1：减轻患者就医压力 | — | ||||||
目标2：提高新冠患者满意度 | 目标2：提高新冠患者满意度 | — | ||||||
…… | …… | — | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | — | |
管理工作 | 项目决策 | 资金分配 | 合理分配 | 合理分配 | 已经合理分配资金 | |||
项目管理 | 资金到位 | 及时到位 | 及时到位 | 资金1月份已到位 | ||||
资金安全 | 支付情况 | 直接支付施工方 | 11月份已经支付 | |||||
组织实施 | 管理制度情况 | 制度完善 | 制度完善 | |||||
绩效管理 | 绩效目标情况 | 绩效目标明确 | 绩效目标明确 | |||||
项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数52人 | 实际完成52人 | |||
质量指标 | 医院未收取新冠患者任何费用 | 新冠患者未收取费用 | 新冠患者未收取费用 | |||||
| 拨付情况 | 足额拨付 | 已经足额拨付 | ||||||
时效指标 | 补助时间 | 及时补助 | 已经完成补助 | |||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 成本控制率=100% | 成本控制率=100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 群众就医负担 | 减少新冠患者就医负担 | 减少新冠患者就医负担 | |||||
生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 感染新冠患者的群众满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | ||||
项目招投标及合同管理情况 | 无 | |||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | |||||||
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 无 | |||||||
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等） | 无 | |||||||
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 | 无 | |||||||
可能存在问题的目标和指标 | 无 | |||||||
建议 | 1.预算执行方面 | 无 | ||||||
2.完善制度保障方面 | 无 | |||||||
3.项目管理及实施方面 | 严格做好发放台账，加强实施 | |||||||
4.对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
5.对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||
6.其他 | 无 | |||||||
附件4
新冠患者住院治疗费用个人负担省级资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
实施单位 | 兴仁市人民医院 | 主管部门 | 兴仁市卫生健康局 | 分值 | 得分 | |||
项目属性 | （新建项目或固化项目） | 项目类型 | 实施时间 | 2023年 2月17 日至2023 年 12月 31日 | — | （总 分） | ||
预算执行情况 | 2023年预算数： | 2023年执行数 | — | |||||
（万元） | 其中： | — | ||||||
省级财政 | 9 | 2.04 | — | |||||
市（州）财政 | — | |||||||
县（市、区）财政 | — | |||||||
其他资金 | — | |||||||
项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算数 | 执行数 | — | ||||
新冠患者救治费用中央补助资金 | 9 | 2.04 | — | |||||
| — | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | — | |||||
目标1：减轻患者就医压力 | 目标1：减轻患者就医压力 | — | ||||||
目标2：提高新冠患者满意度 | 目标2：提高新冠患者满意度 | — | ||||||
…… | …… | — | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | — | |
管理工作 | 项目决策 | 资金分配 | 合理分配 | 合理分配 | 已经合理分配资金 | |||
项目管理 | 资金到位 | 及时到位 | 及时到位 | 资金1月份已到位 | ||||
资金安全 | 支付情况 | 直接支付施工方 | 11月份已经支付 | |||||
组织实施 | 管理制度情况 | 制度完善 | 制度完善 | |||||
绩效管理 | 绩效目标情况 | 绩效目标明确 | 绩效目标明确 | |||||
项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数21人 | 实际完成21人 | |||
质量指标 | 医院未收取新冠患者任何费用 | 新冠患者未收取费用 | 新冠患者未收取费用 | |||||
| 拨付情况 | 足额拨付 | 已经足额拨付 | ||||||
时效指标 | 补助时间 | 及时补助 | 已经完成部分补助 | |||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 成本控制率=100% | 成本控制率=100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 群众就医负担 | 减少新冠患者就医负担 | 减少新冠患者就医负担 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 感染新冠患者的群众满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | ||||
项目招投标及合同管理情况 | 无 | |||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | |||||||
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 无 | |||||||
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等） | 无 | |||||||
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 | 无 | |||||||
可能存在问题的目标和指标 | 无 | |||||||
建议 | 1.预算执行方面 | 无 | ||||||
2.完善制度保障方面 | 无 | |||||||
3.项目管理及实施方面 | 严格做好发放台账，加强实施 | |||||||
4.对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
5.对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||
6.其他 | 无 | |||||||
附件5
医务人员临时性工作补助中央和省级补助资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
实施单位 | 兴仁市人民医院 | 主管部门 | 兴仁市卫生健康局 | 分值 | 得分 | |||
项目属性 | （新建项目或固化项目） | 项目类型 | 实施时间 | 2023年2月6 日至2023 年 3月 31日 | — | （总 分） | ||
预算执行情况 | 2023年预算数： | 2023年执行数 | — | |||||
（万元） | 其中： | 251.03 | — | |||||
省级财政 | 1.23 | — | ||||||
市（州）财政 | — | |||||||
县（市、区）财政 | — | |||||||
其他资金 | — | |||||||
项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算数 | 执行数 | — | ||||
医务人员临时性工作补助 | 252.26 | 252.26 | — | |||||
| — | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | — | |||||
目标1：及时发放临时性工作补助 | 目标1：完成发放临时性工作补助 | — | ||||||
目标2：提高职工工作积极性 | 目标2完成情况：已经提高职工工作积极性 | — | ||||||
…… | …… | — | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | — | |
管理工作 | 项目决策 | 资金分配 | 合理分配 | 合理分配 | 已经合理分配资金 | |||
项目管理 | 资金到位 | 及时到位 | 及时到位 | 资金2月份已到位 | ||||
资金安全 | 支付情况 | 直接按标准兑现到个人 | 2月份已经兑现到个人 | |||||
组织实施 | 管理制度情况 | 制度完善 | 制度完善 | |||||
绩效管理 | 绩效目标情况 | 绩效目标明确 | 绩效目标明确 | |||||
项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放559人 | 已经发放559人 | |||
| 质量指标 | 按补助标准兑现到个人情况 | 按补助标准兑现到个人 | 已达兑现到个人 | |||||
时效指标 | 发放时限 | 2023年3月31日前完成 | 2月份已经发放 | |||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 成本控制率=100% | 成本控制率=100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高医务人员积极性 | 提高医务人员积极性 | 不断提高 | |||||
生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度不断提高 | 医务人员满意度不断提高 | ||||
项目招投标及合同管理情况 | 无 | |||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | |||||||
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 无 | |||||||
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等） | 无 | |||||||
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 | 无 | |||||||
可能存在问题的目标和指标 | 无 | |||||||
建议 | 1.预算执行方面 | 无 | ||||||
2.完善制度保障方面 | 无 | |||||||
3.项目管理及实施方面 | 无 | |||||||
4.对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
5.对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||
6.其他 | 无 | |||||||
附件6
疫情防控财务补助资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
实施单位 | 兴仁市人民医院 | 主管部门 | 兴仁市卫生健康局 | 分值 | 得分 | |||
项目属性 | （新建项目或固化项目） | 项目类型 | 实施时间 | 2023年6月21日至2023 年 12月 31日 | — | （总 分） | ||
预算执行情况 | 2023年预算数： | 2023年执行数 | — | |||||
（万元） | 其中： | — | ||||||
省级财政 | 887.47 | 605.58 | — | |||||
市（州）财政 | — | |||||||
县（市、区）财政 | — | |||||||
其他资金 | — | |||||||
项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算数 | 执行数 | — | ||||
疫情防控财务补助资金 | 887.47 | 605.58 | — | |||||
| — | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | — | |||||
目标1：提高医疗服务能力 | 目标1完成情况：不断提高 | — | ||||||
目标2：提高就诊率 | 目标2完成情况：已经提高患者的就诊率 | — | ||||||
目标3：疫情得到很好的控制 | 目标3：疫情已经得到很好的控制 | — | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | — | |
管理工作 | 项目决策 | 资金分配 | 合理分配 | 合理分配 | 已经合理分配资金 | |||
| 项目管理 | 资金到位 | 及时到位 | 及时到位 | 资金8月份已到位 | ||||
资金安全 | 支付情况 | 直接支付施工方 | 8月份已经支付 | |||||
组织实施 | 管理制度情况 | 制度完善 | 制度完善 | |||||
绩效管理 | 绩效目标情况 | 绩效目标明确 | 绩效目标明确 | |||||
项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 购买疫情耗材、物资 | 疫情耗材物资一批 | 购买核酸试剂耗材、物资一批 | |||
| 建立核酸结果等候区 | 建立核酸结果等候区 | 已经建立一间核酸等候区 | ||||||
质量指标 | 验收情况 | 达到合格 | 已经验收完成 | |||||
时效指标 | 建设情况 | 按相关程序建设 | 已经完成采购 | |||||
| 采购耗材情况 | 按相关程序采购 | 已经完成采购 | ||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 成本控制率=100% | 成本控制率=100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 医疗救冶能力 | 提高医疗救冶能力 | 不断提高 | |||||
| 疫情监控情况 | 疫情监控情况 | 疫情得到很好的控制 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新冠患者满意度 | 新冠患者满意度≥95% | 新冠患者满意度≥95% | ||||
项目招投标及合同管理情况 | 无 | |||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | |||||||
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 无 | |||||||
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等） | 无 | |||||||
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 | 无 | |||||||
可能存在问题的目标和指标 | 无 | |||||||
建议 | 1.预算执行方面 | 加强预算的执行情况，监督预算使用情况 | ||||||
2.完善制度保障方面 | 无 | |||||||
3.项目管理及实施方面 | 严格做好项目台账，加强实施 | |||||||
4.对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
5.对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||
6.其他 | 无 | |||||||
附件7
在编人员核增一次性补贴经费项目支出绩效自评表 | ||||||||
实施单位 | 兴仁市人民医院 | 主管部门 | 兴仁市卫生健康局 | 分值 | 得分 | |||
项目属性 | （新建项目或固化项目） | 项目类型 | 实施时间 | 2023年1月19 日至2023 年 3月 31日 | — | （总 分） | ||
预算执行情况 | 2023年预算数： | 2023年执行数 | — | |||||
（万元） | 其中： | — | ||||||
省级财政 | — | |||||||
市（州）财政 | — | |||||||
县（市、区）财政 | 265 | — | ||||||
其他资金 | — | |||||||
项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算数 | 执行数 | — | ||||
在编人员核增一次性补贴经费 | 265 | 265 | — | |||||
| — | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | — | |||||
| 目标1：及时发放临时性工作补助 | 目标1：完成发放临时性工作补助 | — | ||||||
目标2：提高职工工作积极性 | 目标2完成情况：已经提高职工工作积极性 | — | ||||||
…… | …… | — | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | — | |
管理工作 | 项目决策 | 资金分配 | 合理分配 | 合理分配 | 已经合理分配资金 | |||
| 项目管理 | 资金到位 | 及时到位 | 及时到位 | 资金1月份已到位 | ||||
资金安全 | 支付情况 | 直接按标准兑现到个人 | 1月份已经兑现到个人 | |||||
组织实施 | 管理制度情况 | 制度完善 | 制度完善 | |||||
绩效管理 | 绩效目标情况 | 绩效目标明确 | 绩效目标明确 | |||||
项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放559人 | 已经发放530人 | |||
质量指标 | 按补助标准兑现到个人情况 | 按补助标准兑现到个人 | 已达兑现到个人 | |||||
时效指标 | 发放时限 | 2023年3月31日前完成 | 1月份已经发放 | |||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 成本控制率=100% | 成本控制率=100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提高医务人员积极性 | 提高医务人员积极性 | 不断提高 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度不断提高 | 医务人员满意度不断提高 | ||||
项目招投标及合同管理情况 | 无 | |||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | |||||||
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 无 | |||||||
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等） | 无 | |||||||
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 | 无 | |||||||
可能存在问题的目标和指标 | 无 | |||||||
建议 | 1.预算执行方面 | 无 | ||||||
2.完善制度保障方面 | 无 | |||||||
3.项目管理及实施方面 | 无 | |||||||
4.对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
5.对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||
6.其他 | 无 | |||||||
附件8
第三批符合政府债劵置换债务资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
实施单位 | 兴仁市人民医院 | 主管部门 | 兴仁市卫生健康局 | 分值 | 得分 | |||
项目属性 | （新建项目或固化项目） | 项目类型 | 实施时间 | 2023年 12月 17日 至2023 年 12月31 日 | — | （总 分） | ||
预算执行情况 | 2023年预算数： | 2023年执行数 | — | |||||
（万元） | 其中： | — | ||||||
省级财政 | — | |||||||
市（州）财政 | 269 | 269 | — | |||||
县（市、区）财政 | — | |||||||
其他资金 | — | |||||||
项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算数 | 执行数 | — | ||||
第三批符合政府债券置换债务资金 | 269 | 269 | — | |||||
| — | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | — | |||||
目标1：提高医疗能力质量 | 目标1完成情况：不断提高医疗技术水平 | — | ||||||
目标2：受益者满意度提高 | 目标2完成情况：受益者满意度得到提高 | — | ||||||
目标3：提高职工积极性 | 目标3完成情况：相应的设备让职工更好的发挥能力 | — | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | — | |
管理工作 | 项目决策 | 资金分配 | 合理分配 | 合理分配 | 已经合理分配资金 | |||
项目管理 | 资金到位 | 及时到位 | 及时到位 | 资金12月份已到位 | ||||
资金安全 | 支付情况 | 直接支付施工方 | 12月份已经支付 | |||||
组织实施 | 管理制度情况 | 制度完善 | 制度完善 | |||||
绩效管理 | 绩效目标情况 | 绩效目标明确 | 绩效目标明确 | |||||
项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目个数 | 14个 | 14个已经化解 | |||
| 采购医疗设备 | 采购医疗设备 | 采购一批能力提升医疗设备 | ||||||
质量指标 | 达到配置情况 | 合格验收入库 | 已经达到标准，验收合格入库 | |||||
时效指标 | 完成情况 | 及时完成 | 设备已经采购完成 | |||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 成本控制率=100% | 成本控制率=100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 医疗服务质量 | 医疗服务质量得到提高 | 不断提高 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、职工满意度 | 患者、职工满意度达到95% | 患者、职工满意度已达到95% | ||||
项目招投标及合同管理情况 | 项目招标通过公开招标，严格执行合同审批及管理制度 | |||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | |||||||
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 无 | |||||||
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等） | 无 | |||||||
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 | 无 | |||||||
可能存在问题的目标和指标 | 无 | |||||||
建议 | 1.预算执行方面 | 加强预算的执行情况，监督预算使用情况 | ||||||
2.完善制度保障方面 | 对发现的问题不断完善制度 | |||||||
3.项目管理及实施方面 | 严格做好项目台账，加强实施 | |||||||
4.对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
5.对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||
6.其他 | 无 | |||||||
